一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区潮剧保护研习中心入部门预算编制的单位共有1个。

汕头市潮阳区潮剧保护研习中心（部门）的主要职责是：艺术表演团体。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区潮剧团保护研习中心共有72人，其中：事业在职人数43人；退休人员29人。

（三）决算年度的主要工作任务

2017年我中心大力加强自身建设，着力提高干部队伍的能力和素质，提高内部控制管理，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，进一步促进中心工作的制度化、规范化，提高运作效率，建设团结、务实、高效、廉洁的队伍，为我区文化演出事业做出一定的贡献。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2017年收入决算704.17万元，比2016年决算数增加103.98万元，原因是新增文化惠民专项补贴等经费。其中：财政拨款收入388.17万元，比2017年预算数增加163.79万元，原因是新增文化惠民专项补贴等经费。

（二）支出决算说明

2017年支出决算664.17万元，比2016年决算数增加63.98万元，原因是文化惠民专项等支出。其中：财政拨款支出348.17万元，比2017年预算数增加123.79万元，原因是文化惠民专项等支出。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出238.17万元，占68.4%，其中：工资福利支出161.71万元，对个人和家庭的补助76.46万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出110万元，占31.6%，主要支出项目文化惠民专项等支出。

（三）“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2016年决算数增加/减少0万元，比2017年预算数增加/减少0万元，原因是……。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2016年决算数增加/减少0万元，比2017年预算数增加/减少0万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2016年决算数增加/减少0万元，比2017年预算数增加/减少0万元，原因是……。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2016年决算数增加/减少0万元，比2017年预算数增加/减少0万元，原因是……。主要用于……。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/降低0%，原因是……。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度没有开展预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。