一、2012年预算执行情况

区级公共财政预算收入130733万元，完成年度预算（调整后的预算，下同）130730万元的100．00％，比上年增长24．15％，增加25432万元，其中：税收收入累计完成76041万元（国税部门税收收入26224万元、地税部门税收收入49817万元），完成年度预算的93．97％；非税收入累计完成54692万元，完成年度预算的109．8％。加上税收返还收入9148万元，上级专项补助和转移支付补助收入46198万元，上级一次性补助收入136430万元，上级批复决算核增8265万元，上年结转及结余16726万元，调入资金8802万元，收入总计356302万元。

区级公共财政预算支出203616万元，完成年度预算（调整后的预算，下同）201828万元的100．89％，比上年增长41．63％，增加59849万元。加上上级专项支出109993万元，上年结转支出10395万元，专项上解支出7069万元，地方政府债券还本55万元，支出总计331128万元。

收支相抵，滚存结余25174万元，其中：专项结余24985万元，本级财力净结余189万元。

二、2013年财政预算草案

区级公共财政预算收入计划为150343万元，比上年增长15．00％，增加19610万元，其中：区级税收收入91249万元，比上年增长20．00％，增加15208万元；非税收入59094万元，比上年增长8．05％，增加4402万元。加上税收返还收入9148万元、上级专项补助和转移支付补助收入46198万元、调入资金45034万元、收入总计250723万元。

区级公共财政预算支出计划243623万元，加上上解支出7100万元，支出总计250723万元。

收支相抵，预计年终收支平衡。