潮阳区2014年预算执行情况

和2015年预算草案的报告

——2015年3月18日在汕头市潮阳区

第三届人民代表大会第五次会议上

一、2014年预算执行情况

由于2014年决算尚未完成，以下数据在决算编制汇总后会有所变化。

（一）区级公共财政预算收支执行情况

1、收入执行情况

2014年区级公共财政预算收入195262万元，完成年度预算（调整后的预算，下同）的101.42%，比上年增长10.85%，收入总量居全市区（县）之首。各项收入完成情况如下：

——税收收入98524万元，比上年增长20.89%，其中：国税部门税收收入32355万元，完成比上年增长22.78%； 地税部门税收收入66169万元，，比上年增长19.98%。

——非税收入96738万元，其中：专项收入5136万元，行政事业性收费收入52507万元，罚没收入5214万元，国有资本经营收入5440万元，国有资源（资产）有偿使用收入14957万元，其他收入13484万元。

区本级公共财政预算收入195262万元，加上税收返还等，收入总计466482万元。

2、支出执行情况

2014年区级公共财政预算支出266572万元,比上年增长10.62%；加上上级专项支出157481万元，上年结转支出14825万元，专项上解支出5878万元，支出总计444756万元。

区本级公共财政预算各主要支出项目完成情况：一般公共服务支出37609万元，公共安全支出14692万元，教育支出113205万元，科学技术支出612万元，文化体育与传媒支出2057万元，社会保障和就业支出24902万元，医疗卫生与计划生育支出25269万元，节能环保支出5428万元，城乡社区支出13894万元，农林水支出19968万元，交通运输支出723万元，资源勘探信息等支出747万元，商业服务业等支出508万元，国土海洋气象等支出1603万元，住房保障支出1460万元，粮油物资储备支出1889万元，其他支出2006万元。

（二）区级政府性基金收支执行情况

2014年区级政府性基金收入48008万元，完成年度预算（调整后的预算，下同）的131.16%。

2014年区级政府性基金支出48474万元，完成年度预算（调整后的预算，下同）的129.12%。

二、2015年预算草案

（一）区级财政收支预算草案

1、收入预算

2015年，区级公共财政预算收入预期比上年增长12.50%左右，预计219670万元；其中：区级税收收入118007万元，增长19.77%左右；非税收入101663万元，增长5.09%。

全区公共财政预算收入预计219670万元，加上上级税收返还等，收入合计274707万元，上级提前下达专项补助收入77971万元，收入总计352678万元。

2、支出预算

2015年，区级公共财政支出预算313765万元，上级提前下达专项补助支出77971万元，支出总计391736万元。

（二）区级政府性基金收支计划

2015年，区级政府性基金预算收入计划为54553万元，其中：国有土地使用权出让收入50000万元，城市基础设施配套费300万元，城市公用事业附加收入3830万元，彩票公益金收入423万元；加上上年结转收入7262万元，收入总计61815万元。

2015年，区级政府性基金预算支出计划为61815万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出57071万元，城市公用事业附加安排的支出4021万元，城市基础设施配套费安排的支出300万元，彩票公益金安排的支出423万元。