潮阳区2013年预算执行情况

和2014年预算草案的报告

——2014年3月26日在汕头市潮阳区

第三届人民代表大会第四次会议上

一、2013年预算执行情况

（一）区级公共财政预算收支执行情况

1、收入执行情况

2013年区级公共财政预算收入176155万元，完成年度预算（调整后的预算，下同）的117.17%，比上年增长34.74%，增幅居全市区（县）之首。各项收入完成情况如下：

——税收收入81502万元，比上年增长7.18%，其中：国税部门税收收入26351万元，完成年度预算的83.74%，比上年增长0.48%；地税部门税收收入55151万元，完成年度预算的92.26%，比上年增长10.71%。

——非税收入94653万元，比上年增长73.07%，其中：专项收入4331万元，行政事业性收费收入25947万元，罚没收入5642万元，国有资本经营收入6026万元，国有资源（资产）有偿使用收入51938万元，其他收入769万元。

区本级公共财政预算收入176155万元，加上税收返还等，收入总计420194万元。

2、支出执行情况

2013年区级公共财政预算支出240987万元，比上年增长18.35%；加上上级专项支出133632万元，上年结转支出15423万元，专项上解支出5847万元，地方政府债券还本1388万元，支出总计397277万元。

区本级公共财政预算各主要支出项目完成情况：一般公共服务支出49685万元，公共安全支出13209万元，教育支出100652万元，科学技术支出568万元，文化体育与传媒支出2334万元，社会保障和就业支出23756万元，医疗卫生支出11590万元，节能环保支出5498万元，城乡社区事务支出4889万元，农林水事务支出21567万元，交通运输支出528万元，资源勘探电力信息等事务支出974万元，商业服务业等事务支出425万元，国土资源气象等事务支出992万元，住房保障支出1433万元，粮油物资储备事务支出1768万元，国债还本付息支出32万元，其他支出1087万元。

（二）区级政府性基金收支执行情况

2013年区级政府性基金收入32658万元，完成年度预算（调整后的预算，下同）31800万元的102.70%。

2013年区级政府性基金支出27584万元，完成年度预算31800万元的86.74%。

二、2014年预算草案

（一）区级财政收支预算草案

1、收入预算。2014年，区级公共财政预算收入计划为195532万元，比上年增长11.00%，其中：区级税收收入97962万元，比上年增长20.20%；非税收入97570万元，比上年增长3.08%。加上上级税收返还等，全年我区可支配财力预计248275万元，

2、支出预算。2014年，区级公共财政支出预算271056万元。

（二）区级政府性基金收支计划

2014年，区级政府性基金预算收入计划为27706万元，加上上年结余收入5074万元，收入总计32780万元。其中：土地出让收入20000万元，城市基础设施配套费收入2000万元，城市公用事业附加收入3600万元，彩票公益金收入300万元，地方教育附加收入1776万元，文化事业建设费收入30万元。

2014年，区级政府性基金预算支出计划为32780万元，其中：一般公共服务支出400万元；教育支出2276万元；文化体育与传媒支出30万元；城乡社区支出15000万元，主要是市政基础设施建设支出；农林水支出500万元；交通运输支出11234万元，主要是高铁、高速路等重点项目配套用地征地补偿；资源勘探信息等支出 2540万元；其他支出800万元。