和平镇人民政府关于2016年财政决算和
2017年财政预算（草案）的报告
——在和平镇第十七届人民代表大会第二次会议上
2017年3月18日

各位代表:
现将2016年财政决算和2017年财政预算草案向大会报告，请予审议。

一、2016年财政决算情况

2016年我镇的财政工作，在镇委、镇政府的正确领导和上级部门的指导下，以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指针，广辟新的财源，强化征管促增收，严控支出保重点，规范管理出效益，财政支出控制在预算额度内，年度预算执行基本正常。全年决算总收入：19907.804179万元，总支出：19900.300372万元，收支相抵年终结余：7.503807万元。
（一）2016年财政收入情况
2016年财政收入                   19907.804179万元
1、一般预算收入                         10317万元
镇级税收区级一般公共预算收入         10317万元
国税部门（增值税）                    4199万元
地税部门（地方税）                    6118万元
2、上级补助收入                    5373.673488万元
（1）行政事业经费定额补助          1278.0384万元
（2）上级专项补助               1197.334338万元
（3）环境卫生整治补助                   245万元
（4）征地和拆迁补偿资金                1300万元
（5）创文强管工作专项资金               223万元
（6）农林水事务补助                970.30075万元
（7）农村综合改革一事一议补助           160 万元
3、基金预算收入                    4217.130691万元
（1）行政事业性收费收入          832.157136万元
计生收费——社会抚养费       152.948586万元
民政收费——婚姻登记费            1.24万元
返拨村镇基础设施配套分成资金  677.96855万元
（2）主管部门集中收入             334.899957万元
有线广播电视站                      3.5万元
环境卫生管理办                 173.3055万元
计划生育事业费               158.094457万元
（3）完成税收收入奖补资金            894.89万元
（4）公益捐赠收入                 713.42075万元
（5）上级补助收入                1228.81385万元
（6）其他收入                    212.948998万元
（二）2016年财政支出情况
2016年财政支出                  19900.300372万元
1、上解支出                             10317万元
镇级税收区级一般公共预算支出          10317万元
国税部门（增值税）                  4199万元
地税部门（地方税）                  6118万元
2、一般预算支出                    5163.241988万元
（1）一般公共服务                  1289.7528万元
政府办公厅（室）及相关机构事务  916.0255万元
财政事务                             21万元
人力资源事务                    51.6256万元
人口与计划生育事务              18.2346万元
商贸事务                        48.6256万元
群众团体事务                    47.2391万元
党委办公厅（室）及相关机构事务 141.7174万元
其他一般公共服务支出             45.285万元
（2）文化体育与传媒                 201.4692万元
（3）社会保障和就业管理事务         285.594万元
（4）医疗卫生                         1.725万元
（5）环境保护                            189万元
（6）城乡社区事务                    1426.7万元
（7）农林水事务                 1556.287388万元
      农业                          262.17805万元
水利                           597.2711万元
扶贫                              38.4 万元
农村税改转移支付补助             192.04万元
农村综合改革一事一议补助     466.398238万元
（8）住房保障支出                   26.9136万元
（9）其他支出                         185.8万元
3、基金预算支出                    4420.058384万元
（1）行政支出                   1944.377077万元
（2）事业支出                     803.04712万元
计生事业费                     7.281985万元
教育事业费                        29.96万元
公共事业发展经费              31.184954万元
环境卫生事业费               203.273367万元
水利事业费                   120.181334万元
消防经费                     210.932301万元
社会治安综合治理                 71.739万元
其它事业费                   128.494179万元
（3）城市维护费                 1384.443607万元
（4）镇自筹资金支出               49.301794万元
（5）上解支出                     238.888786万元
社会抚养费上解               152.090486万元
其他上解                        86.7983万元
（三）财政收入决算与财政支出决算相抵后年终结余额7.503807万元
代表们，2016年我镇预算执行基本正常，但财政运行仍然困难：主要是我镇税源基础比较薄弱，财力规模仍然偏小；政策性因素加剧了财政收支矛盾；财政供养负担沉重；农村集体经济十分薄弱，且发展尚不平衡。这些问题有待在今后的工作中采取切实可行的措施，逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

我镇2017年预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，坚持依法治税理财，狠抓增收节支，加强税收和非税收入征管，不断壮大财政实力，促进我镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。
2017年全镇计划财政收入20490万元,财政支出20482万元,收支相抵结余8万元,全年财政收支计划如下:
（一）2017年财政收入预算
2017年财政收入预算为                 20490万元
1、一般预算收入                       10690万元
镇级税收区级一般公共预算收入      10690万元
国税部门（增值税）              4470万元
地税部门（地方税）              6220万元
2、上级补助收入                        5400万元
（1）行政事业经费定额补助            1500万元
（2）上级专项补助                    1800万元
（3）环境卫生整治补助                 400万元
（4）创文强管工作专项资金 500万元
（5）农林水事务补助 1000万元
（6）农村综合改革                      200万元
3、基金预算收入                         4400万元
（1）行政事业性收费收入               1800万元
社会抚养费                       300万元
返拨村镇基础设施配套费分成资金  1500万元
（2）主管部门集中收入                  800万元
有线广播电视站                    5万元
环境卫生管理办                  495万元
计划生育事业费                  300万元
（3）公益捐赠收入                      800万元
（4）其它收入                         1000 万元
（二）2017年财政支出计划情况
  2017年财政支出预算为             20482万元
1、上解支出                             10690万元
镇级税收区级一般公共预算支出        10690万元
国税部门（增值税）                   4470万元
地税部门（地方税）                6220万元
2、一般预算支出                         5200万元
（1）一般公共服务支出                 1300万元
          政府办公厅（室）及相关机构事务    920万元
人力资源事务                       60万元
商贸事务                           50万元
群众团体事务                       70万元
党委办公厅（室）及相关机构事务    160万元
其他一般公共服务支出               40万元
（2）文化体育与传媒支出                200万元
（3）社会保障和就业支出                260万元
（4）医疗卫生与计划生育支出             20万元
（5）节能环保支出                      200万元
（6）城乡社区支出                     1300万元
（7）农林水支出                       1400万元
农业                               470万元
扶贫                                80万元
水利                               650万元
农村综合改革                       200万元
（8）环境卫生整治支出                   400万元
（9）住房保障支出                       30万元
（10）其它支出                          90万元
3、基金预算支出                         4592万元
（1）行政支出                         1980万元
（2）事业支出                         1212万元
公共事业发展经费                    60万元
消防经费                           150 万元
社会治安综合治理                    82万元
环境卫生事业费                     300万元
创文强管工作专项经费 350万元
农林水事业费                       230万元
其它事业费                          40万元
（3）城市维护费                       1000万元
（4）镇自筹资金支出                     50万元
       其中欠薪应急周转金               20万元
（5）社会抚养费上解                    300万元
（6）其他支出                           50万元
（三）预算收支相抵结余8万元。