和平镇人民政府关于2017年财政决算和2018年财政预算的报告

一、2017年财政决算情况

2017年我镇的财政工作，在镇委、镇政府的正确领导和上级部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，广辟新的财源，强化征管促增收，严控支出保重点，规范管理出效益，财政支出控制在预算额度内，年度预算执行基本正常。全年决算总收入：18161.265608万元，总支出：18153.950138万元，收支相抵年终结余：7.31547万元。
（一）2017年财政收入情况
2017年财政收入         18161.265608万元
1、一般预算收入                   12065 万元
镇级税收区级一般公共预算收入   12065万元
国税部门（增值税）              5001万元
地税部门（地方税）              7064 万元
2、上级补助收入             2545.245981万元
（1）行政事业经费定额补助     1228.2102 万元
（2）上级专项补助             939.032848万元
（3）环境卫生整治补助         130万元
（4）创文强管工作专项资金     122 万元
（7）农林水事务补助      126.002933万元
3、基金预算收入           3551.019627万元
（1）行政事业性收费收入      859.281978万元
计生收费——社会抚养费 216.181688万元
返拨村镇基础设施配套分成资金 643.10029万元
（2）主管部门集中收入          188.051512万元
有线广播电视站               3.5万元
环境卫生管理办            64.2055万元
计划生育事业费         120.346012万元
（3）完成税收收入奖补资金    1078万元
（4）公益捐赠收入             615万元
（5）上级补助收入          757.129337 万元
（7）其他收入               53.5568万元
（二）2017年财政支出情况
2017年财政支出           18153.950138万元
1、上解支出                 12065万元
镇级税收区级一般公共预算支出   12065万元
国税部门（增值税）          5001 万元
地税部门（地方税）          7064 万元
2、一般预算支出            3003.955202万元
（1）一般公共服务            1152.823275万元
政府办公厅（室）及相关机构事务736.408739万元
人力资源事务             81.1856万元
人口与计划生育事务       19.3146万元
商贸事务                 51.5056万元
群众团体事务             48.5892万元
党委办公厅（室）及相关机构事务145.7676万元
其他一般公共服务支出        70.051936万元
（2）文化体育与传媒         373.2282万元
（3）社会保障和就业管理事务  280.577万元
（4）医疗卫生               69.707万元
（5）环境保护                   130 万元
（6）城乡社区事务            554.717482万元
（7）农林水事务           267.643333万元
      农业                   157.8348万元
水利                   87.808533万元
扶贫                      22万元
（8）住房保障支出            42.336万元
（9）其他支出              132.922912万元
3、基金预算支出              3084.994936万元
（1）行政支出            1326.546511万元
（2）事业支出               769.246943万元
计生事业费              48.787526万元
教育事业费               11.66万元
公共事业发展经费        76.76684万元
环境卫生事业费          265.636574万元
水利事业费              77.52366万元
消防经费                 144.3195万元
社会治安综合治理           66.9745万元
其它事业费              77.578343万元
（3）城市维护费           666.19969万元
（4）镇自筹资金支出      50.895504万元
（5）上解支出             272.106288万元
社会抚养费上解         217.039788万元
其他上解                 55.0665万元
（三）财政收入决算与财政支出决算相抵后年终结余额7.31547万元。
代表们，2017年我镇预算执行基本正常，但财政运行仍然困难：主要是我镇税源基础比较薄弱，财力规模仍然偏小；政策性因素加剧了财政收支矛盾；财政供养负担沉重；农村集体经济十分薄弱，且发展尚不平衡。这些问题有待在今后的工作中采取切实可行的措施，逐步加以解决。


二、2018年财政预算草案

我镇2018年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，坚持依法治税理财，狠抓增收节支，加强税收和非税收入征管，不断壮大财政实力，促进我镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。
2018年全镇计划财政收入20065.5万元,财政支出20060万元,收支相抵结余5.5万元,全年财政收支计划如下:
（一）2018年财政收入预算
2018年财政收入预算为          20065.5万元
1、一般预算收入                 13000万元
镇级税收区级一般公共预算收入 13000万元
国税部门（增值税）         5500万元
地税部门（地方税）         7500万元
2、上级补助收入                 3680万元
（1）行政事业经费定额补助      1500万元
（2）上级专项补助              1200万元
（3）环境卫生整治补助           400万元
（4）创文强管工作专项资金 300万元
（5）农林水事务补助 280万元
3、基金预算收入                3385.5万元
（1）行政事业性收费收入       920万元
社会抚养费               120万元
返拨村镇基础设施配套费分成资金800万元
（2）主管部门集中收入          565.5万元
有线广播电视站          3.5万元
环境卫生管理办           460万元
计划生育事业费           102万元
（3）公益捐赠收入              700万元
（4）其它收入                 1200万元
（二）2018年财政支出计划情况
  2018年财政支出预算为     20060万元
1、上解支出                     13000万元
镇级税收区级一般公共预算支出 13000万元
国税部门（增值税）         5500万元
地税部门（地方税）         7500万元
2、一般预算支出                 3680万元
（1）一般公共服务支出           1280万元
          政府办公厅（室）及相关机构事务850万元
人力资源事务                 80万元
商贸事务                     50万元
群众团体事务                 70万元
党委办公厅（室）及相关机构事务160万元
其他一般公共服务支出        70万元
（2）文化体育与传媒支出          200万元
（3）社会保障和就业支出          300万元
（4）医疗卫生与计划生育支出      100万元
（5）城乡社区支出            600万元
（6）农林水支出               660万元
农业                       180万元
扶贫                        280万元
水利                        200 万元
（7）环境卫生整治支出           400万元
（8）住房保障支出                50万元
（9）其它支出                  90 万元
3、基金预算支出                  3380万元
（1）行政支出                  1500万元
（2）事业支出                  1050万元
公共事业发展经费             80万元
人大经费                     20万元
消防、安全经费              150 万元
社会治安综合治理            82万元
环境卫生事业费               300万元
创文强管工作专项经费 200万元
农林水事业费                  200万元
其它事业费                     18万元
（3）城市维护费                  700万元
（4）镇自筹资金支出               50 万元
       其中欠薪应急周转金          20万元
（5）社会抚养费上解                60万元
（7）其他支出                      20万元
（三）预算收支相抵结余5.5万元。