一、2020年度财政决算情况

       2020年，镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级财税部门的关心指导和各村居、部门的支持配合下，始终紧扣加快经济发展着一要务，明晰发展思路，强化财政管理。同时，财税部门通过健全制度、规范管理，超额完成2020年度上级下达的各项税收预期目标，其中一般公共预算收入镇级税收预期目标为1380万元，我镇全年实际完成税收1547万元，超出预期目标12.68%。坚持从紧理财，坚持保工资、保运转、保镇委、镇政府重大决策的落实，圆满地完成年度工作计划和财政预算计划，为全镇经济平稳发展奠定了基础，年度财政决算实现收支持平。下面是2020年度财政决算的具体情况：

       （一）2020年度财政决算收入合计227,115,698.98元。

       其中：1.本年收入226,857,455.75元；

       （1）一般公共预算财政拨款收入104,902,831.14元；

       其中：基本支出拨款16,909307.00元 ；

        财政专项拨款87,993,524.14元。

       （2）政府性基金预算拨款收入112,078,639.30元 。    

       （3）行政事业单位本级收入98,759,85.31元。

       2.上年结余收入258,243.23元。

       （二）2020年度财政决算支出226,751,589.60元。

       其中：1.基本支出26,679,426.16元;

                   2.项目（专项）支出87,993,524.14元;

                   3.政府性基金预算拨款支出：112,078,639.30元;

       （三）2020年财政收入、财政支出相抵结余364109.38元。

       过去的一年，我镇继续抓源头、促经济，做好增收节支工作。镇级税收一般公共预算收入1547万元，比上年度增加16.93%，超额完成上级下达预期目标167万元。大力压减经费支出，特别是在“三公经费”及会议费方面的支出，与上年度相比，会议费降低57.96%、公务用车运行维护费降低35.21%、公务接待费降低18.32%。但是，我镇财政仍面临了很大的压力，主要表现在财政收入疲软，而财政支出呈现刚性上升，如政策性工资津贴等人员经费的增加，农村低保扩面、退役士兵安置、农村保洁经费、“雨污分流、源头截污”等镇级财政配套项目负担加重，特别在开展精准扶贫、创文强管、人居环境卫生整治、“雨污分流、源头截污”等民生项目及社会主义新农村建设中投入了大量的资金，而社会抚养费征收大幅降低，镇级财政收入疲软，使财政收支矛盾日益加大。因此，我们需以富民强镇、改善民生、造福人民为根本目标，切实履行财政职能，创新思路优化财政收支结构，致力保障和改善民生，完善财政机制，推进依法聚财理财管财，确保重点支出需要，正视财政形势，进一步争创收入，节约支出，认真做好新年度的财政收支预算计划。

       二、2021年度财政预算情况

       新一年的财政预算计划，我们将依托西胪深厚的历史人文底蕴和丰富的旅游资源，打造特色产品示范基地，推动建筑文化、农业生态与旅游产业的深度融合，适度发展绿色环保型工业，促进农村一二三产业的发展，从而进一步推动全镇经济的发展，争创收入，节约支出，严格执行上级八项规定六项禁令，遵循“三公经费”等公用经费支出只减不增的原则，在确保正常的人员工资经费支出和维持正常的办公运转的前提下，严格控制经费支出，增加“三农”、“民生”资金的投入，特别是加大精准扶贫、创文强管、“源头截污、雨污分流”、农村人居生态环境卫生整治、全面推进河长制和社会主义新农村建设的经费投入。现结合我镇的实际情况，按照量入而出，勤俭节约的原则做出的预算草案：

       （一）2021年财政预算收入合计18287.37万元；

       其中：1.本年度收入18250.96万元；                                                      

       （1）公共预算财政拨款收入7480.96万元。

       其中，基本支出预算财政拨款2480.96万元：

       ①财政定额工资经费拨款1800万元；

       ②财政税改转移支付147.16万元；

       ③完成税收收入任务奖励资金236.8万元；

       ④薄弱乡镇补助250万元；

       ⑤住房公积金47万元。

       财政预算拨款专项收入：5000万元；

       （2）政府性基金预算拨款收入10220万元（主要是“社会主义新农村建设”、“源头截污、雨污分流”等专项补助）；

       （3）镇级行政事业单位本级收入550万元；

       2.上年结余收入36.41万元。

       （二）2021年财政预算支出18270.00万元，其中：

       1.公共财政预算基本支出3050.00万元：

       （1）镇级人员工资津贴奖金（包括在职、离退休、遗嘱供养、“五险一金”）等支出2310万元；

       （2）各项公用支出740万元；

        ①办公费90万元；

        ②印刷费4万元；

        ③咨询费1万元；

        ④水费3万元；

        ⑤电费32万元；

        ⑥邮电费15万元；

        ⑦旅差费1万元；

        ⑧维修维护费75万元；

        ⑨会议费2万元；

        ⑩培训费2万元；

        ⑪公务接待费15万元；

        ⑫劳务费25万元；

        ⑬工会经费（含福利费）10万元；

        ⑭办公设备购置20万元；

        ⑮业务委托费5万元；

        ⑯车辆运行与维护费5万元；

        ⑰其他公用支出40万元；

        ⑱纪检工作经费10万元；

        ⑲人大专项经费支出20万元；

        ⑳消防与安全生产管理工作经费30万元；

        ㉑应急管理经费10万元；

        ㉒国土规范化管理经费支出30万元；

        ㉓依法行政经费支出20万元；

        ㉔财政部门经费支出10万元；

        ㉕基层公共服务平台经费支出5万元；

        ㉖农村“三资”管理平台建设支出5万元；

        ㉗公共安全支出20万元；

        ㉘科学技术推广经费5万元；

        ㉙国家赔偿专项经费支出10万元；

        ㉚综治维稳和社会治安保障经费120万元；

        ㉛扫黑除恶专项经费支出50万元；

        ㉜民政临时救济金10万元；

        ㉝退役军人事务工作经费5万元；

        ㉞防范和处置非法集资工作经费5万元；

        ㉟政法经费30万元。

       2.各项公共预算财政专项拨款5000万元，其中：

        （1）税费改革转移支付147.16万元；

        （2）薄弱乡镇补助专项经费250万元；

        （3）组织事务支出248万元；

        （4）其他文化(基础建设、创文)与传媒支出500万元；

        （5）社会保障和就业支出170万元（其中低保配套70万元，士兵退役安置10万元，其他社会保障83万）；

        （6）卫生健康支出120万元；

        （7）城乡社区事务（包括基础建设及社会主义新农村建设）支出1500万元；

        （8）农林水事务支出1470万元（包括溪河三清及其他水利项目等支出）；

        （9）河长制专项支出100万元；

        （10）环境整治经费支出300万元；

        （11）精准扶贫资金支出100万元；

        （12）其他专项资金94.84万元。

        3.政府性基金预算拨款支出10220万元，其中：

        （1）社会主义新农村建设支出2000万元；

        （2）“源头截污雨污分流”工程项目支出8220元。

       根据上级财政部门要求，乡镇财政预决算支出原则上不作赤字安排，按照财政预算编制文件精神，乡镇财政预算编制只编制基本收支预算，我镇财政2021年编制的预算收入18287.37万元，安排支出18270万元。基本建设、环境整治、新农村建设、雨污分流等和其他专项支出将根据上级财政适时调整预算。

       （三）2021年预算收支相抵累计结余13.37万元。