一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕头市潮阳区安监局列入部门预算编制的单位共有2个，分别是：汕头市潮阳区安全生产监督管理局和汕头市潮阳区安全生产宣传教育中心。
汕头市潮阳区安全生产监督管理局的主要职责是：承担区人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查区人民政府有关部门和各镇人民政府（街道办事处）安全生产工作。
汕头市潮阳区安全生产宣传教育中心的主要职责是：负责全区安全生产宣传教育、培训考核等工作。
（二）人员构成情况
汕头市潮阳区安监局编制数35名，其中行政编制22名，事业编制13名。现有财政拨款人员39人，其中：行政机关在职人数18人，事业在职人数13人，离退休人员8人，其中：离休人员0人，退休人员8人。
（三）决算年度的主要工作任务
全区规范的安全生产法制体制机制基本完善，安全监管监察与执法能力明显提高，安全生产法规标准体系、宣传教育体系、技术支撑体系、应急救援体系等进一步完善，企业安全生产主体责任有效落实，生产安全事故和工作场所职业病危害得到有效控制。全区安全生产形势根本好转。
二、预算执行情况分析
（一）收入决算说明
2017年收入决算663.52万元，比2016年决算数增加23.54万元，原因是资源勘探信息等支出增加。其中：财政拨款收入633.14万元，比2017年预算数增加129.5万元，原因是安全监管监察专项,其他安全生产监管支出增加。
（二）支出决算说明
2017年支出决算721.26万元，比2016年决算数增加123.49          万元，原因是资源勘探信息等支出增加。其中：财政拨款支出710.68万元，比2017年预算数增加207.04万元，原因是安全监管监察专项,其他安全生产监管支出增加。。
2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出487.05万元，占69%，其中：工资福利支出386.79万元，对个人和家庭的补助84.7万元，商品和服务支出15.55万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出223.63万元，占31%，主要支出项目有安全监管监察专项。
（三）"三公"经费支出说明
2017年"三公"经费财政拨款支出 6.23万元，比2016年决算数增加1.45万元，比2017年预算数减少10.77万元，原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2016年决算数增加/减少0万元，比2017年预算数增加/减少0万元，开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，比2016年决算数增加0.11万元，比2017年预算数减少11.91万元，原因是公务用车运行维护费减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出4.59万元，平均每辆2.295万元。
3.公务接待批次40批，人数120人，公务接待费支出1.65万元，比2016年决算数增加1.35万元，比2017年预算数增加1.15万元，原因是公务接待批次、人数增加。主要用于接待上级督查。
（四）机关运行经费支出说明
机关运行经费支出15.55万元，比2016年增加14.45万元，增长93%，原因是机关运行经费支出增加。
（五）政府采购支出说明
政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（六）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
"三公"经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2017年440513_124部门决算