附件1

潮阳区房地产管理局

2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市潮阳区房地产管理局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区房地产管理局部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市潮阳区房地产管理局部门2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市潮阳区房地产管理局部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 汕头市潮阳区房地产管理局列入部门预算编制范围的单位共有2个，分别是：汕头市潮阳区房地产管理局本部、下属事业单位汕头市潮阳区房地产资料信息中心。

 汕头市潮阳区房地产管理局的主要职责是：贯彻执行国家有关房地产业管理的方针、政策和法律、法规；拟定本区房地产管理的规范性文件并组织实施。负责全区房地产市场管理工作和全区房地产开发企业的行业管理工作；制定全区公有房地产的管理和服务措施和负责全区房地产物业管理行业的管理工作；研究制定危解困房建设方案等事项。

 汕头市潮阳区房地产资料信息中心的主要职责是：贯彻执行上级房地产档案、信息管理工作的方针政策，建立健全各项规章制度；收集、接受本局所有房地产档案资料，并负责对入库的档案资料进行整理、分类、鉴定、统计、保管；开发房地产档案资料信息，为社会各部门提供档案资料咨询等事项。

2.  汕头市潮阳区房地产管理局本部及下属汕头市潮阳区房地产资料信息中心共有财拨事业在职人数32人；离退休人数15人，其中：退休人员15人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮阳区房地产管理局2018年部门预算的编制范围包括：汕头市潮阳区房地产管理局（本部）、汕头市潮阳区房地产资料信息中心、等  2  家单位，相关数据包括本部及所属共2家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市潮阳区房地产管理局

2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算799.36万元，比2017年预算数增加332.69万元，原因是工作经费、非经营性国有资产等收入增加。其中：财政拨款收入723.66万元（预算拨款723.66万元，非税拨款330万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加365.58万元，原因是工作经费、非经营性国有资产等收入增加；其他收入   

55.70万元，原因是其他收入减少。

（二）支出预算说明

2018年支出预算779.36万元，比2017年预算数增加332.69万元，原因是增加支出。其中：财政拨款支出723.66万元（预算拨款393.66万元，非税拨款330万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算339.95万元，项目支出（含建设项目）预算383.71 

万元，原因是基本支出减少，项目支出增加。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数6万元，比2017年预算数减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：无；公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费4万元，比2017年预算数持平，主要原因是：与去年支出数相等；公务接待费2万元，比2017年预算数减少      1万元，主要原因是：减少接待支出。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算53.71万元 ，比2017年增加53.71万元，增长100%。主要原因是：增拨公用经费等。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况……。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目包括：……，绩效目标：……; 重点支出项目包括：……，绩效目标：……。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 汕头市潮阳区房地产管理局2018年部门预算表

附件1-2：第四部分 汕头市潮阳区房地产管理局2018年部门预算表.xls