汕潮阳水务〔2025〕19号
关于报送潮阳区2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评资料的报告
市水务局、市财政局：
根据《广东省水利厅广东省财政厅关于开展2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（粤水移民函[2025]705号）的要求，现将潮阳区2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评资料随文上报。请审查。
附件：1.潮阳区2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告
2.潮阳区2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价相关表格
（此页无正文）
汕头市潮阳区水务局 汕头市潮阳区财政局
2025年6月23日
（联系人：郑伟佳 联系电话：136****3290
郭俊明 联系电话：180****6259）
潮阳区2024年度中央水库移民扶持基金
绩效自评报告
一、项目安排和资金使用基本情况
（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况
根据《汕头市财政局关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕市财农〔2023〕89号）、《汕头市财政局关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（汕市财农〔2024〕57号）的文件通知，2024年度下达潮阳区大中型水库移民后期扶持资金（基金）共24.46万元。其中下达直补资金11.46万元，已通过直补到户形式发放到移民户银行卡9.78万元；下达项目资金13万与直补资金结余1.68万共14.68万元计划于2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用。
（二）省级分解下达预算和绩效目标情况
1.资金分配
（1）根据市财政局《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕市财农〔2023〕89号）下达中央后期扶持基金“移民补助直补到人”金额11.46万元，按“一人一卡”的方式，设立移民个人银行账户（卡），于2024年4月8日将后期扶持直补资金共9.78万元通过国库拨付至移民个人账户（卡）。
（2）根据《汕头市财政局关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕市财农〔2023〕89号）、《汕头市财政局关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（汕市财农〔2024〕57号）的文件要求，经报区政府同意，我局以《潮阳区水务局下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（汕潮阳水务〔2024〕23号）、《潮阳区水务局关于下达2024年度潮阳区大中型水库移民后期扶持项目计划的通知》（汕潮阳水务建〔2024〕13号）下达项目资金13万与直补资金结余1.68万共14.68万元于和平镇2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用。
2.绩效目标
通过移民项目资金安排给各个移民村做基础设施项目建设，解决部分移民村道路安全隐患、改造农田水利渠道、建设移民村基础设施，改善移民村村容村貌，为移民的工作、生活带来方便。
二、绩效自评工作开展情况
前期准备：区水务局组织相关工程技术专家和熟悉移民工作的业务骨干组成评审组，对项目进行评审。评审结果基本达到审批要求，同意项目进行建设。
组织过程：区水库移民主管部门会同财政部门，加强对水库移民资金管理，严格按规定用途使用资金，督促有关单位加快项目建设进度，确保资金使用安全规范，提高资金使用效益。
分析评价：包括绩效自评表的填写、佐证材料的准备和绩效自评报告的编制。
三、绩效自评分析
（一）资金情况分析
1.资金到位情况分析
（1）根据《汕头市财政局关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕市财农〔2023〕89号）下达中央后期扶持基金“移民补助直补到人”金额，已于2024年4月8日将后期扶持直补资金共9.78万元通过国库拨付至移民个人账户（卡）。
（2）项目资金13万元与直补结余资金1.68万元共14.68万元，计划使用于2024年度大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程），下来我局将加快推进2024年度项目进展，尽快完成后期扶持资金的支出。
2.资金执行情况分析
根据《汕头市财政局关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（汕市财农〔2023〕89号）、《汕头市财政局关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（汕市财农〔2024〕57号）下达的2024年度直补结余资金1.68万元和大中型水库移民后期扶持项目资金13万元，两笔资金计划合并用于潮阳区2024年度大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用；直补资金9.78万元已发放到移民个人账户。
3.移民资金管理情况分析
始终坚持科学规划和合理布局，确保移民资金的有效利用；明确资金的来源、用途和分配方式，确保资金的及时到位和合理使用；加强对项目执行情况的跟踪，及时发现问题并采取相应措施加以解决，保证项目的顺利实施；建立完善的资金管理制度，确保资金的安全性和稳定性。采用通过国库集中支付中心拨付移民直补资金的方式，确保资金使用的合规性和合法性。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）直补资金受益人数163人，完成其他项目资金1宗。
（2）直补资金9.78万元发放到移民户个人账户；项目资金14.68万元用于2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程），因项目完工未验收，资金未拨付。
2.效益指标完成情况分析
改善了村居周边环境，改善道路建设，方便村民出入，改造渠道，完成农田水利配套设施。
3.满意度指标完成情况分析
潮阳区无论在移民项目实施方面还是直补资金的发放上都能得到移民的认可和好评，没有出现与后期扶持有关的上访事件。
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
潮阳区2024年度原定完成大中型水库移民后期扶持项目1宗（和平镇凤善社区泵站建设工程），总投资67.776907万元，项目目前已完工，正在准备验收工作，下一步我局将持续督促项目业主单位加快验收进度，确保尽快完成中央资金的支付。
（二）下一步改进措施
我区下一步工作思路和计划：一是加强与移民村负责人的日常沟通工作，积极指导及加大力度督促各移民村资金项目建设工作的开展；二是加快2024年度项目进展，尽快完成后期扶持资金的支出。
五、综合评价结论
潮阳区2024年度中央绩效自评得分74.5分。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本报告报送上级行政单位的同时上报潮阳区人大常委会。
七、相关建议和意见
为做好大中型水库项目资金的管理，提高资金使用效益，一是要积极争取中央和省级财政支持，同时引导和吸收社会资本，形成多元化的投资格局，以满足移民工作的资金需求；二是要严格把控项目申报、审批、实施、验收等环节，制定清晰的流程规范与时间节点；三是推进大中型水库项目资金信息化管理，将资金预算、拨付、使用等信息录入系统，实现资金动态监控。确保资金数据真实、完整、可追溯，提高资金管理效率和透明度。
八、其他需要说明的问题
按照《广东省水利厅关于开展水库移民后期扶持资金管理和 使用情况审计的通知》（粤水审函〔2024〕1423号）要求，省水利厅审计组于2024年10月31日至11月22日对汕头市2022年1月1日至2023年12月31日的水库移民后期扶持资金管理和使用情况进行审计。2025年2月14日将存在的问题以《广东省水利厅关于印发<汕头市2022-2023年水库移民后期扶持资金管理和使用情况审计报告>的通知》（粤水审〔2025〕2号）反馈至我局，其中涉及资金绩效部分如下：
（1）审计组提出的“后期扶持资金结存量大”的问题，2022年度潮阳区水库后期扶持资金已全部支付完成；2023年度汕头市财政局分别以《关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（汕市财农〔2022〕66号）和《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（汕市财农〔2022〕67号）下达我局后期扶持项目资金50万元，与2023年度直补资金结余1.68万共51.68万元原计划用于下厝路朝东路道路建设项目，后因项目流标已调整至2024年大中型水库移民后期扶持项目（和平镇凤善社区泵站建设工程）使用，和平镇凤善社区泵站建设工程截至目前已支付预付款、进度款共40.714566万元，剩余10.965434万元因项目未完工验收暂未达到申请资金条件，我局计划于6月底前完成项目验收工作并申报剩余资金。
（2）审计组提出的“部分应纳入公用经费使用的支出在移民后期扶持基金中列支”的问题，因我局财政预算资金困难，为确保移民工作的顺利推进，2022年-2023年上级下达我区后期扶政策实施专项补助12万元调剂用于开展潮阳区水库移民后期扶持工作日常补助。2025年5月9日，我局已将2023年后期扶持工作经费1.9968万元退回潮阳区财政局预算收入户。
附件2.2-2.9：2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价相关表格.xlsx